İSG RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

           

1.0 AMAÇ                    : ………………..'nin kanundan doğan, yapmakla mükellef olduğu "İş

                           Sağlığı ve Güvenliği" risklerinin nasıl değerlendirileceğini belirlemek,

2.0 KAPSAM    : ……………………. 'de uygulanan "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

                            Sistemi"(İSG) kapsamında yapılacak risk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılır.

3.0 SORUMLULUKLAR: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili kanuni mevzuatların incelenmesi ve sisteme

                                         adaptasyonun sağlanmasından ve revizyona uğrayan mevzuatların

                                         değerlendirilmesinden Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi sorumludur.

4.0 UYGULAMA:

4.1  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Planının Oluşturulması:

Risk değerlendirilmesi ile ilgili bazı tanımlamalar;

Risk Değerlendirilmesi: Tehlikelerin sonucunda oluşabilecek risklerin giderilmesinde öncelik sırasının oluşturulması için kullanılan yöntemdir.

Tehlike: Her an kazaya yol açabilecek şartların varlığıdır.

Kaza: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır

Risk: Belirli bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve ilgili sonuçlardır.

Risk İhtimali (Olasılık): Tehlikenin sonucunda riskin gerçekleşmesidir.

Risk Sonucu (Şiddet):  Riske maruz kalan kişi / kişiler üzerinde oluşturduğu olumsuz etkinin büyüklüğüdür.

(Risk sonucu ortaya çıkacak zararın büyüklüğünü tanımlar)

Risk Derecesi: Risk Değerlendirme Formülünde ve Risk Değerlendirme Planında kullanılacak olan

Risk derecesi, riskin gerçekleşme olasılığı ile riskin şiddetinin sayısal değerinin çarpımı ile bulunur.

Bir başka deyişle;

Risk Derecesi (Puanı) = Olasılık (İhtimal)  X Şiddet (Sonuç)

RD= RO x RŞ

4.2  Tehlikelerin Belirlenmesi:

Kuruluşumuz şimdiki ve geçmişteki faaliyetleriyle prosesleriyle, ürünleriyle ve/veya hizmetleriyle ilgili girdi ve çıktıları dikkate alarak İSG tehlikelerinin neler olduğunu, gerekli danışmalarda bulunarak İSG Yönetim Temsilcisi tarafından Risk değerlendirme planlarında belirlenir. Bu tehlikeler belirlenirken aşağıdaki unsurlar dikkate alınır.

           

            İnsan hatalarından kaynaklanan riskler

            Zaman içinde bozulan malzeme, tesis veya teçhizatın özellikle depolanmış durumdayken meydana getirdiği tehlikeler

Kuruluşumuz kendi personeli tarafından yapılan faaliyetlerin meydana getirdiği tehlike ve risklerin yanında taşeronların ve ziyaretçilerin faaliyetlerinden ve başkaları tarafından temin edilen ürün ve/veya hizmetlerin kullanımından kaynaklanan tehlike ve riskler

Rutin veya rutin olmayan faaliyetler, iş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil), kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar ile ilgili tehlikeler

Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol prosesleri sadece tesis ve prosedürlerin normal işletmesine değil aynı zamanda tesisin temizliği ve bakımı gibi periyodik faaliyetlere de uygulanır.

4.3  Risk Analizi:

Analiz edilerek belirlenmiş tehlikeler, aşağıda açıklaması yapılan 5x5 matematiksel risk yöntemine göre değerlendirilir

Risklerin puanlanmasında aşağıda verilen tablodaki olasılık, şiddet değerleri kullanılır.

OLASILIK		ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI / FREKANS İÇİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI		PUAN
ÇOK KÜÇÜK		NEREDEYSE MÜMKÜN DEĞİL (Yılda bir)		1
	KÜÇÜK		AZ OLASILIKLA (Yılda birkaç kez)		2
ORTA		OLASILIK DÂHİLİNDE (Ayda bir)		3
YÜKSEK		ÇOK BÜYÜK OLASILIKLA (Haftada bir)		4
ÇOK YÜKSEK		KAÇINILMAZ (Her gün)		5

SONUCUN ŞİDDETİ	DERECELENDİRME	PUAN
ÇOK HAFİF	İş saati kaybı yok - İlk Yardımın Yeterli Olduğu Haller	1
HAFİF	İş günü kaybı yok – İlk Yardım ve Tıbbi Tedavi Gerektiren	2
ORTA	İş günü kayıplı kaza - Hafif yaralanma, Tedavi Gerekir	3
CİDDİ	Ölüm, Uzuv Kaybı, Ağır Yaralanma, Meslek Hastalığı - Uzun Tedavi	4
ÇOK CİDDİ	Çoklu Ölüm	5

* İSG Risk değerlendirmesi yaparken risklerin en kötü durumu göz önünde bulundurulur.

	SONUCUN ŞİDDETİ
OLASILIK	ÇOK CİDDİ 5	CİDDİ 4	ORTA 3	HAFİF 2	ÇOK HAFİF 1
ÇOK YÜKSEK 5	25	20	15	10	5
YÜKSEK 4	20	16	12	8	4
ORTA 3	15	12	9	6	3
KÜÇÜK 2	10	8	6	4	2
ÇOK KÜÇÜK 1	5	4	3	2	1

Bu metotta risk, aşağıdaki formül ile değerlendirilmektedir:

RİSK = OLASILIK X ŞİDDET

Mevcut tehlikeleri arttıran unsurlar için de risk puanı hesaplanarak bulunan bu değerler her; bir tehlikenin risk puanına eklenir.

SONUÇ	EYLEM	ÖNEM DERECESİ
20,25 15,16	KABUL EDİLEMEZ RİSK Bu risklerle ilgili hemen çalışma yapılmalı	A
10,12 8,9	DİKKATE DEĞER RİSK Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilmeli	B
4,5,6 1,2,3	KABUL EDİLEBİLİR RİSK Acil tedbir gerektirmeyebilir.	C

4.4  Risk Önem Derecelerine Göre Kontrol ve Önlem Faaliyetleri:

A- Kabul Edilemez Riskler; (15, 16, 20, 25)

Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir

B- Dikkate Değer  Riskler; (10, 12, 8, 9)

Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale yapılmalı, müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilmelidir

C- Kabul Edilebilir Riskler; (4, 5, 6, 1, 2,3)

Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin devamlılığı sağlanmalıdır.

4.5  Önlemlerin Belirlenmesi:

Değerlendirmenin sonucunda, riskleri kabul edilebilir düzeye indirmek için aksiyonlar planlanır. Bu aksiyonlar, aksiyon tablosuna kaydedilir ve aksiyonlar gerçekleştirilmeden önce risk değerlendirmesine tabi tutulur. Aksiyonların gerçekleştirilmesinin ardından risk yeniden değerlendirilir.

4.6  Risk Değerlendirme Planı Oluştururken;

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk değerlendirmesi; Kalite ve ISG Yönetim Temsilcisi, Şantiye ISG Yönetim Temsilcisi, Şantiye Şefi, Genel Müdür ve yapılan faaliyetler konusunda tecrübeli teknik bir kişi ile "Beyin Fırtınası" şeklinde toplantı ile yapılır.

Bu toplantıda ilk olarak mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında riskler yapılan faaliyet ve işe göre belirlenir. Belirlenen riskin ne tür sonuçlar doğuracağının ve tehlikesinin ne olacağının tespiti sırasında yasal yükümlülükler göz önünde bulundurulur.

Yapılan tespit ve belirlemelere göre "Risk değerlendirme Planı”ndaki formülasyon uygulanır. "Risk değerlendirme sonucu “Risk Derecesi” (RD) tespit edilir. Çıkan sonuca göre "Riskin Önem Derecesi" (RÖD) belirlenir. İSG risk değerlendirmesi için "Merkez Ofis Risk Değerlendirme Planı Formu  (F/18/01) , "Şantiye Risk Değerlendirme Planı Formu (F/18/02), "Merkez Ofis İSG Yönetim Programı Formu” (F/17/01) ve "Şantiye İSG Yönetim Programı Formu" (F/17/02) kullanılır.

Riskin önem derecesi en önemliden başlanarak, yapılması gereken düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri belirlenir. Belirlenen faaliyetler KYS/İSG Yönetim Temsilcisi tarafından üst yönetime raporlanır ve gerekli faaliyetler için karar beklenir.

Risk önem derecesine bağlı öncelik sırasına göre yapılacak düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri için uzun bir süreç gerektiği durumlarda yapılacak faaliyetlerin planlaması Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından yapılır ve Genel Müdür'den onay alınır.

Tehlikelere göre belirlenen risklerin olasılığını / şiddetini azaltmak için belirlenen kontrol ve önlem faaliyetlerinden sonra muhtemel kalıcı risk değerlendirmesi yapılır ve risk değerlendirme planlarında belirtilir.

……………………….'de olaylar, kazalar; yapılan faaliyetler, ziyaretçiler ve çalışılan bölgede risk altında bulunan çevre halkı göz önünde bulundurularak tespit edilmiş ve Risk değerlendirme planında verilmiştir.

İş kazalarına sebep olabilecek tehlikeler “Ramak Kalma-Tehlike Bildirim Formu (F/18/04) ile İSG sorumlusuna bildirilir. İş kazasının oluşmasına muhtemel hatalar, tedarik edilen sağlık şartlarına uygunsuz malzemeler İSG Uygunsuzluk Raporu (F/18/06) ile İSG Sorumlusuna bildirilir

……………………….'de kaza risklerinin sebepleri, kaza sonucunda karşılaşılabilinecek sonuçlar bu kazaların önlenmesi için alınan önlemler ve kaza sonrasında yapılması gereken faaliyetler de "Risk değerlendirme Planı"nda verilmiştir.

Herhangi bir iş kazası durumunda; Merkez Ofiste Kalite ve İSG Yönetim Temsilcisi tarafından, Şantiye içinde ise Şantiye İSG Yönetim Temsilcisi / Şantiye Şefi tarafından  "Olay-İş Kazası Kayıt formu" (F/18/03) doldurulur ve bu uygunsuzluk için gerekli faaliyetler başlatılır. Bu faaliyetler; iş kazası konusunda inceleme yapılması, olayların soruşturulması, tekrarının önlenmesi için yapılması gereken düzeltici veya önleyici faaliyetleri ve yatırım kararlarını kapsamaktadır.

Risk Değerlendirme Merkez Ofis ve Şantiye olarak yapılan iki değişik faaliyet için ayrı ayrı oluşturulur.

4.7  Risk Kontrol:

Risklerin kontrolü amacıyla yapılacak faaliyetler Risk Değerlendirme Planlarında belirlenir. Risk yönetim tedbirleri pratik olan durumlarda tehlikenin ortadan kaldırılması, bundan sonra riskin azaltılması (meydana gelme olasılığını azaltmak veya yaralanma veya hasarın ciddiyetini azaltmak suretiyle), son olarak ta kişisel koruyucu teçhizatın kullanılması prensibi ile oluşturulur. Sınıflandırdığımız riskler büyüklüklerine göre öncelik verilerek kontrol altına alınır. Uygun olduğu durumlarda aşağıdaki kontrol yöntemlerinden en az birisi uygulanır.

İşbaşı bilgilendirme

Yatırım

Yasal gereklilikler

Uyarı levhaları

Performans ölçümü ve izleme

Düzeltici ve önleyici faaliyetler

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi

Dokümantasyon

Acil durum planları ve tatbikatlar

Eğitim

Kişisel koruyucu donanımlar

4.8  Risk Değerlendirme Planının Gözden Geçirilmesi;

Tehlikeler, risk değerlendirmeler ve risk kontrol tedbirleri ile ilgili gözden geçirmede olaylar, olay araştırmalarının sonuçları, düzeltici ve önleyici faaliyetler, İSG Risk Değerlendirilmesi için öneri formları girdi olarak kullanılır. Girdiler gözden geçirilerek, düzeltme / iyileştirme / önlem faaliyetleri gerektiğinde yeniden düzenlenir.

Tehlike tanımlama, risk değerlendirme ve risk kontrol prosesi, yılda en az 1 kez İSG Yönetim Temsilcisi tarafından gözden geçirilir. Gözden geçirme aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişebilir:

Tehlikenin özelliği,

Riskin büyüklüğü,

Normal işletmeye göre değişiklik,

Besleme stoklarında, ham maddelerde, kimyasal maddelerde olan değişiklikler.

Bu gözden geçirme, kuruluşta meydana gelen değişikliklerin mevcut değerlendirmelerin geçerliliğini sorgulanabilir duruma getirdiği zaman da yapılır. Söz konusu değişiklikler aşağıdakileri kapsayabilir:

Büyüme, küçülme, yeniden yapılanma, (yeni makine, yeni çalışma sahası)

Sorumlulukların yeniden dağıtılması,

Çalışma metotlarının veya davranış biçimlerinin değişmesi

5.0 İLGİLİ DOKÜMANLAR

OHSAS 18001 Sistem Şartı Madde 4.3.1

(F/17/01)    Merkez İSG Yönetim Programı Formu

(F/18/01)    Merkez Risk Değerlendirme Planı Formu

(F/17/02)    Şantiye İSG Yönetim Programı Formu 

(F/18/02)    Şantiye Risk Değerlendirme Planı Formu

(F/18/03)    Olay-İş Kazası Kayıt Formu

(F/18/04)    Ramak-Kalma Tehlike Bildirim Formu

(F/18/05)    Şantiye Denetimi Formu

(F/18/06)    İSG Uygunsuzluk Raporu

(PL/18/01)  Merkez Risk Değerlendirme Planı

(PL(18/02)  Şantiye Risk Değerlendirme Plan